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数据安全与等保责任分工
面向私有化与等保建设项目的三方对齐：把数据分类分级、系统定级、安全整改、等级测评、日志审计与应急处置等责任项分别标明属于使用单位、服务商还是测评机构；不做法律意见，以主管部门与测评机构结论为准。
这份材料解决什么问题
这份材料把数据安全与网络安全等级保护落地时容易混淆的责任项分开列清：数据分类分级、个人信息处理合法性、系统定级与备案、安全建设整改、等级测评、日志与审计、应急与通报、第三方与云服务商管理、跨境与外部调用，分别标明属于使用单位、服务商还是测评机构。它解决的问题是「出了事谁负责」在项目启动前就说不清，导致建设与测评材料反复补做。材料为公开政策与规则的责任整理，不做法律意见，定级与测评结论以主管部门与测评机构为准。
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使用边界
仅限客户内部评估与立项讨论使用，不得对外发布或转售。本材料为公开政策与规则的整理，不构成法律意见；具体适用结论以主管部门、测评机构与专业顾问的意见为准。材料随版本更新，请以最新版本为准。
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材料包含什么
十一项责任事项，逐条标明谁负责、服务商配合做什么。
| 责任事项 | 内容要点 | 责任划分 |
|---|---|---|
| 数据分类分级 | 对系统内数据按敏感度与用途分类分级，确定处理与保护要求。 | 使用单位负责，服务商提供方法配合 |
| 个人信息处理合法性 | 处理个人信息需有合法性基础，履行告知与授权等义务。 | 使用单位负责，服务商按授权处理 |
| 系统定级与备案 | 按业务与数据影响确定系统等级并完成备案。 | 运营使用单位负责，服务商提供材料 |
| 安全建设整改 | 按等级要求落实访问控制、审计、备份等技术与管理措施。 | 使用单位与服务商分工落实 |
| 等级测评 | 由符合要求的测评机构开展等级测评并出具报告。 | 测评机构实施，使用单位委托 |
| 日志与审计 | 记录并保存必要的操作与访问日志，满足审计与追溯要求。 | 双方分工，使用单位确认范围 |
| 应急与通报 | 制定应急预案、演练并按要求报告安全事件。 | 使用单位负责，服务商配合处置 |
| 第三方与云服务商管理 | 对云服务商与第三方组件做安全审查与责任约定。 | 使用单位负责，服务商提供清单 |
| 跨境与外部调用 | 数据出境与外部模型调用需单独评估与授权。 | 使用单位负责，服务商提供边界方案 |
| 安全责任不因私有化免除 | 私有化只定义数据位置，不自动满足等保、数据分类与合法性要求。 | 双方共同确认 |
| 结论与责任以官方为准 | 定级、测评与监管结论以主管部门与测评机构为准。 | 使用单位确认 |
※ 本材料为公开政策与规则的责任整理，不做法律意见；责任划分最终以合同约定与主管部门、测评机构结论为准。
怎么用
把责任项变成一张谁在什么时候做什么的表。
- 1
第 1 步：列出系统与数据范围
确定纳入安全建设与测评的系统边界，以及系统承载的数据类型。
- 2
第 2 步：完成数据分类分级
按敏感度与用途完成分类分级，为后续保护措施提供依据。
- 3
第 3 步：确定定级与备案安排
由运营使用单位组织定级并办理备案，明确时间安排。
- 4
第 4 步：拆分建设与整改责任
把技术与管理措施逐项拆到使用单位与服务商，标注谁负责、谁配合。
- 5
第 5 步：安排测评与整改闭环
委托测评机构测评，按报告整改并复测，保留过程材料。
- 6
第 6 步：纳入运维与审计周期
把日志审计、应急演练与第三方审查纳入常态运维周期。
适用对象与前置准备
安全责任分工需要法务、安全、业务与采购共同确认。
- 法务/合规角色
- 负责合法性基础、跨境与外部调用的评估与向主管部门确认。
- IT/安全负责人
- 负责系统定级、建设整改、日志审计与应急安排。
- 业务负责人
- 负责说明业务与数据影响，配合定级与分级。
- 前置准备：系统与网络现状
- 系统边界、部署位置与网络结构。
- 前置准备：数据清单与分类
- 数据类型、敏感度与处理目的。
- 前置准备：现有关联方清单
- 云服务商、第三方组件与运维责任方清单。
使用边界与免责
责任类材料必须把边界讲透。
- 不做法律意见
- 本材料为公开政策与规则的责任整理，不构成法律意见，也不替代专业顾问的判断。
- 结论以主管部门与测评机构为准
- 定级、备案与测评结论以属地主管部门与测评机构的意见为准，本材料不预判结果。
- 私有化不自动合规
- 私有化是控制边界，不自动等于合规；等保是建设与评估框架，需按流程落实与测评。
- 不承诺一次通过
- 本材料不承诺测评或备案结果，整改要求与复测安排以测评机构要求为准。
- 责任以合同约定为准
- 使用单位与服务商的具体责任边界由合同约定，本材料不替代合同条款。
- 版本时效
- 政策与标准更新后需重新对照，请以最新版本与官方最新文本为准。