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17 项验收材料清单
17 项验收材料逐项列出交付形式与必需级别：验收不靠口头承诺，靠可核对清单。
| # | 材料名称 | 分类 | 交付形式 | 必需级别 | 关联阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需求与范围确认书 业务目标、使用人群、纳入范围与排除项、数据范围、时间窗口与责任人。 |
范围确认 | 文档 | 1 | 阶段 1 |
| 2 | 架构与部署边界图 组件位置、数据流向、外联出口、控制点与人工复核节点标注。 |
架构设计 | 图示+文档 | 1 | 阶段 2 |
| 3 | 数据目录及处理方式清单 数据种类、来源、授权、脱敏规则、保存位置与保留期、禁止用途。 |
数据 | 表格 | 1 | 阶段 2 |
| 4 | 模型许可证与版本台账 模型名称、版本、权重许可、代码许可、训练与输出限制、商用条件、地域限制、核验日期。 |
许可 | 台账 | 1 | 阶段 2 |
| 5 | 环境配置和资产清单 服务节点、镜像与版本、端口与网络策略、存储与算力配置、资产编号与责任人。 |
环境资产 | 清单 | 1 | 阶段 4 |
| 6 | 数据迁移与初始化记录 迁移对象、条数、校验方式、失败处理与重试结论、初始化参数。 |
数据 | 记录 | 1 | 阶段 4 |
| 7 | 功能测试用例及结果 用例编号、前置条件、步骤、预期结果、实际结果与缺陷关联。 |
测试 | 记录 | 1 | 阶段 4 |
| 8 | 性能测试报告 测试环境、并发、输入输出长度、时延与吞吐、资源占用、瓶颈说明。 |
测试 | 报告 | 1 | 阶段 4 |
| 9 | 安全配置核查表 系统加固项、账号与口令策略、加密与网络策略、组件版本与漏洞处置。 |
安全 | 表格 | 1 | 阶段 4 |
| 10 | 权限与审计策略 角色与权限矩阵、最小权限配置、日志范围与保留期、审计查询方式。 |
权限审计 | 文档 | 1 | 阶段 4 |
| 11 | 备份恢复演练记录 备份对象、频率、位置、加密方式、恢复步骤与实际恢复耗时。 |
备份 | 记录 | 1 | 阶段 4 |
| 12 | 培训签到和教材 培训对象、课时、签到表、教材与操作演示记录。 |
培训 | 记录+文档 | 1 | 阶段 5 |
| 13 | 缺陷与问题清单 缺陷编号、级别、影响范围、处理结论、遗留风险与责任方。 |
缺陷 | 表格 | 1 | 阶段 4 |
| 14 | UAT 签字 UAT 范围、用例、执行结果与客户签字确认。 |
UAT | 记录 | 1 | 阶段 5 |
| 15 | 验收报告 验收结论、指标复测结果、材料清单索引与遗留事项处理计划。 |
验收 | 报告 | 1 | 阶段 5 |
| 16 | 运维手册 日常巡检、监控与告警、变更与回滚、故障分级与升级路径、SLA 说明。 |
运维 | 文档 | 1 | 阶段 5 |
| 17 | 项目总结 范围与结果回顾、经验与不足、后续优化建议与扩围条件。 |
总结 | 文档 | 1 | 阶段 5 |