安全与合规

1. 1

   第 1 步：现状与范围梳理（W1）

   确认项目性质、数据类别、是否对外提供服务、现有制度与已有测评安排，界定本次整理的范围。

   交付：范围说明
2. 2

   第 2 步：条款—动作映射（W1—W2）

   逐条列出来源与要求，映射到具体项目动作、责任人与证明材料，客户法务同步确认口径。

   交付：映射表
3. 3

   第 3 步：数据流向登记（W2—W3）

   登记数据类别、位置、加工环节与外联出口；识别未登记的隐蔽外联（更新、遥测、第三方接口）。

   交付：登记表
4. 4

   第 4 步：权限与审计策略（W3）

   按最小权限设计角色与账号管理，确定日志字段与保留期及导出审批规则。

   交付：策略文档
5. 5

   第 5 步：标识与使用规范（W3—W4）

   整理生成内容标识的执行说明与对外使用要求，纳入使用规范并培训相关人员。

   交付：规范 + 培训记录
6. 6

   第 6 步：事件处置流程（W4）

   设计发现—上报—调查—记录—通知流程与责任分工，明确内部响应时限口径。

   交付：流程 + 责任表
7. 7

   第 7 步：检查项复核与整改跟踪（W4—W5）

   输出可勾选检查项清单，逐项复核并记录未完成项、责任人与计划完成时间。

   交付：清单 + 复核记录

责任到人

每条要求都有明确责任人与复核人，避免“大家都负责等于无人负责”。机制：责任表

材料可举证

要求与证明材料一一对应，审计或测评时可直接调取，不依赖临时补做。机制：证据清单

变更即复核

系统架构、数据范围、外部接口或服务范围发生变化时触发条款映射复核。机制：变更联动

事件留痕

可疑事件按流程记录，包含时间、发现方式、影响范围、处置措施与结论。机制：事件台账

委托责任明确

涉及个人信息委托处理的，书面约定目的、期限、方式、种类、保护措施与双方责任，终止后返还或删除。机制：合同条款对齐

表述复核

对外材料中不使用绝对化合规表述，所有合规性描述由客户法务确认后可发布。机制：内容复核

周期复审

条款映射与检查项按周期复审并记录版本，法规更新时同步更新材料。机制：复审台账

要求看不懂、落不到项目

现状：知道有法规要求，但不知道对应哪些配置与流程。动作：条款映射到动作、责任人与材料。

私有化被当成合规证明

现状：“我们已经本地部署了”被当作满足等保与数据要求的依据。动作：明确私有化只是控制边界，义务不因部署位置免除。

数据流向说不清

现状：更新、遥测、插件等隐蔽外联没人登记。动作：逐项登记外联出口并书面确认。

测评前临时补材料

现状：测评临近才发现缺日志、缺演练记录、缺审批单。动作：把证据材料设计进日常运行，随做随留。

个人信息委托条款缺失

现状：委托处理未约定目的、期限与保护措施，责任划分模糊。动作：梳理并形成合同条款对齐清单。

内容标识没落实

现状：对外发布的生成内容无标识或标识方式不一致。动作：明确标识执行方式与发布审核要求。

供应商风险无登记

现状：第三方接口与云服务的数据安排无人跟踪。动作：登记第三方环节责任划分与退出机制。

※ 本页为服务内容与边界说明，不构成法律意见或合规结论；备案、定级、测评与信创适配结论以主管部门、测评机构与客户法务意见为准。